Regierungsrat

Luzern, noch offen (CMIKonsul)

BESCHLUSS

Protokoll-Nr.:	noch offen (CMIKonsul)
Sitzung vom:	noch offen (CMIKonsul)

(Dienststelle): Raumbedarf für (Text)

Die Dienststelle Immobilien steht beratend in der Ausarbeitung des Bedarfs-RRB zur Verfügung. Die Vernehmlassungsfrist eines Bedarfs-RRB beträgt 4-8 Wochen je nach Komplexität des Antrages. In dieser Zeitspanne wird durch die IMMO ein Mitbericht zu Handen des Regierungsrates erstellt.

Das (antragstellende Departement)berichtet:

Ausgangslage

(Text eingeben)

Ursache und Begründung für zusätzlichen Bedarf, langfristige Entwicklung, AFP, Umfeld usw.

Raumbedarf

(Text eingeben)

Raumsituation Ist Raumproblem (Organisation, Räume, betriebliche Mängel) Treiber Ist (Anzahl Mitarbeitende, Anzahl Stellen-%, Anzahl Stellen < 50%, Anzahl Arbeitsplätze, Schüler/Klassen etc.) Standort Ist (Flächen, Geschosse, Nutzung z.B. Büro, Lager, Schulungsraum, Archiv etc.)

Raumsituation Soll räumliche und betriebliche Zielsetzung Treiber Soll (Anzahl Mitarbeitende, Anzahl Stellen-%, Anzahl Stellen < 50%, Anzahl Arbeitsplätze, Schüler, Betreute etc.) Fläche Soll (Flächen, Geschosse, Nutzung z.B. Büro, Lager, Schulungsraum, Archiv etc.) Anforderungen an Standort und Räumlichkeiten, z.B. Standortrayon 1. Priorität Standortrayon 2. Priorität Abhängigkeit zu andern Standorten der Dienststelle Raumstruktur Büros: Gruppenbüros, Einzelbüros Raumstruktur Schulraum: Raumtyp, Grösse weitere Spezialräume evt. Parkplätze für Dienstfahrzeuge spezielle Betriebseinrichtungen und Anforderungen z.B. audiovisuelle Installationen, Labors, Klimatisierung etc.

Gegenüberstellung Ist-Soll

Ist	Soll
Treiber z.B. Mitarbeiter, Schüler, Klassen	Fläche m2 HNF / Stellenprozente	Treiber z.B. Mitarbeiter, Schüler, Klassen	Fläche m2 HNF
z.B. Dienststellenleiter	1	100 %	1	100 %
z.B. Abteilungsleiter	3	300 %	4	400 %
z.B. Sachbearbeiter	15	1'300 %	20	1'800 %
z.B. Lehrling	4	400 %	4	400 %
z. B. Klässenräume	15	60 m2	20	60 m2
etc.

HNF = Hauptnutzfläche

Spezialräumen / Infrastruktur	Ist	Soll
Anzahl	Grösse / Kennwert	Anzahl	Grösse / Kennwert
z.B. Bibliothek	1	12 m2	1	20 m2
z.B. Besprechungsraum	0	1	20 Personen
z.B. Parkplätze	5	Personenwagen	8	Personenwagen
etc.

Tabelle ist in Zusammenarbeit mit IMMO anzupassen

Abhängigkeiten und Termine

(Text eingeben)

terminliche Abhängigkeiten des Bedarfs gewünschter Nutzungsbeginn unter Beachtung nachfolgender Bestellfristen: Bauvorhaben	bis 3 CHF Mio	ca. 2-3 Jahre Bauvorhaben	CHF 3 - 25 CHF Mio	ca. 4-7 Jahre (KR-Entscheid) Bauvorhaben	über CHF 25 Mio	ca. 6-9 Jahre (Volks-Entscheid) Zumietung*	bis 3 Mio CHF Miete/Jahr	ca. 4-9 Mte Zumietung*	über 3 Mio CHF Miete/Jahr	ca. 12-18 Mte (KR-Entscheid) Nutzungsdauer (befristet, langfristig) * = 10 Jahresmieten brutto + Investition

Finanzierung

(Text eingeben)

Die wiederkehrenden Kosten (Mietkosten) / einmaligen Kosten (Investitionskosten) von (Betrag) sind im Voranschlag (Jahr) / Aufgaben- + Finanzplan (AFP) enthalten.

Die wiederkehrenden (Mietkosten) / einmaligen Kosten (Investitionskosten sind im Voranschlag (Jahr) / Aufgaben- + Finanzplan (AFP) nicht enthalten, Kompensationsmöglichkeiten.

(allfällige Drittfinanzierungsmöglichkeiten, Subventionen usw.)

Bei Mietdauern auf unbestimmte Zeit wird bei den wiederkehrenden Kosten der zehnfache Betrag der Bruttomietkosten zuzüglich aller Investitionskosten berechnet, um die Kredithöhe festzulegen. Bei Mietdauern auf befristete Zeit werden für die Kompetenzfestlegung die gesamten Bruttomietkosten zuzüglich aller Investitionskosten berechnet, um die Kredithöhe festzulegen. In beiden Fällen ist für Gesamtausgaben über CHF 3 Mio. ein Kantonsratsbeschluss notwendig mit entsprechendem Zeitbedarf (siehe auch Kapitel 3.)

Der Regierungsrat beschliesst:

Dem Bedarf von (Raumangabe) für die Dienststelle (Name) wird zugestimmt.

Die Dienststelle Immobilien wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle (Name) geeignete Räumlichkeiten zu evaluieren und dem Regierungsrat eine fachgerechte Lösung mit Kostenangaben und Terminen zum Entscheid vorzulegen.

Zustellung an:

Dienststelle Immobilien

Finanzdepartement

Finanzkontrolle

DIIN

Im Auftrag des Regierungsrates

Der Staatsschreiber: